Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000937
Monto de la Factura
₲ 38.118.668
Nro. Solicitud de Transferencia
193094
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.871.399
Retención DNCP
₲ 134.455
Retención IVA
₲ 1.039.600
Retención Renta
₲ 1.039.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-207929
Monto Contrato
₲ 187.475.169
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.743.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.743.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402116
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5