Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001340
Monto de la Factura
₲ 6.567.244
Nro. Solicitud de Transferencia
76802
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
13-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.180.074
Retención DNCP
₲ 23.164
Retención IVA
₲ 179.107
Retención Renta
₲ 179.107
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-207929
Monto Contrato
₲ 187.475.169
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.743.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.743.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402116
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5