Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001963
Monto de la Factura
₲ 222.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164716
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.410.844
Retención DNCP
₲ 784.924
Retención IVA
₲ 6.069.000
Retención Renta
₲ 6.069.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERMECO SRL
RUC
80002262-9
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-204927
Monto Contrato
₲ 222.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.410.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.410.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398681
Nombre de la Licitación
Concurso de Ofertas Nº 13 "Adquisición de Herramientas Mayores"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4