Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002282
Monto de la Factura
₲ 132.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77518
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
08-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.947.310
Retención DNCP
₲ 468.334
Retención IVA
₲ 3.621.136
Retención Renta
₲ 3.621.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200769
Monto Contrato
₲ 132.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.947.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.947.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396902
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5