Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004316
Monto de la Factura
₲ 49.290.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76282
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
08-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.384.600
Retención DNCP
₲ 173.861
Retención IVA
₲ 1.344.287
Retención Renta
₲ 1.344.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-199121
Monto Contrato
₲ 799.233.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 752.114.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.114.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE REGISTROS DE ARMAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1