Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004315
Monto de la Factura
₲ 33.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78167
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
08-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.553.253
Retención DNCP
₲ 118.269
Retención IVA
₲ 914.455
Retención Renta
₲ 914.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-199121
Monto Contrato
₲ 799.233.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 752.114.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.114.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE REGISTROS DE ARMAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1