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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004199
Monto de la Factura
₲ 616.423.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63603
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 580.082.532

Retención DNCP
₲ 2.174.294
Retención IVA
₲ 16.811.550
Retención Renta
₲ 16.811.550
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-199121
Monto Contrato
₲ 799.233.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 752.114.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.114.859

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE REGISTROS DE ARMAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1