Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001737
Monto de la Factura
₲ 21.351.250
Nro. Solicitud de Transferencia
146843
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.092.496
Retención DNCP
₲ 75.312
Retención IVA
₲ 582.307
Retención Renta
₲ 582.307
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
56/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-204796
Monto Contrato
₲ 285.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.739.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.739.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400405
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL CAÑONERO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3