Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004936
Monto de la Factura
₲ 680.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127219
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 639.910.909
Retención DNCP
₲ 2.398.545
Retención IVA
₲ 18.545.455
Retención Renta
₲ 18.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID RICARDO CASOLA SILVERO
RUC
1126553-1
Número de Contrato
46/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-203996
Monto Contrato
₲ 680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 639.910.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 639.910.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400299
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EMBARCACIONES MENORES PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3