Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005904
Monto de la Factura
₲ 15.682.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127378
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.757.475
Retención DNCP
₲ 55.315
Retención IVA
₲ 427.691
Retención Renta
₲ 427.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-204327
Monto Contrato
₲ 15.682.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.757.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.757.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393314
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2