Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001163
Monto de la Factura
₲ 40.871.700
Nro. Solicitud de Transferencia
107448
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.462.126
Retención DNCP
₲ 144.166
Retención IVA
₲ 1.114.683
Retención Renta
₲ 1.114.683
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-208928
Monto Contrato
₲ 128.982.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.378.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.378.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403586
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN TECHO DE AZOTEA DEL CENTRO FINANCIERO Nº 1 (PLURIANUAL 2021-2022)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1