Datos del Pago
Nro. de Factura
011-009-0000836
Monto de la Factura
₲ 129.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194744
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.241.805
Retención DNCP
₲ 458.193
Retención IVA
₲ 3.542.727
Retención Renta
₲ 3.542.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
59/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-206088
Monto Contrato
₲ 422.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.902.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.902.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS MILITARES PARA EL TRASPORTE DEL PERSONAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3