Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014442
Monto de la Factura
₲ 18.052.450
Nro. Solicitud de Transferencia
163892
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.988.176
Retención DNCP
₲ 63.676
Retención IVA
₲ 492.340
Retención Renta
₲ 492.340
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
02/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-198694
Monto Contrato
₲ 179.490.797
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.045.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.045.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385909
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD - ADREFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3