Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003530
Monto de la Factura
₲ 76.406.807
Nro. Solicitud de Transferencia
90653
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.902.279
Retención DNCP
₲ 269.508
Retención IVA
₲ 2.083.822
Retención Renta
₲ 2.083.822
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-206830
Monto Contrato
₲ 132.316.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.350.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.350.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401740
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA EL COMANDO DE INGENIERIA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2