Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002079
Monto de la Factura
₲ 2.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199348
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.809.021
Retención DNCP
₲ 10.529
Retención IVA
₲ 81.409
Retención Renta
₲ 81.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-204959
Monto Contrato
₲ 2.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.809.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.809.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394043
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE (2° LLAMADO)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1