Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006526
Monto de la Factura
₲ 3.055.500
Nro. Solicitud de Transferencia
189076
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.875.364
Retención DNCP
₲ 10.778
Retención IVA
₲ 83.332
Retención Renta
₲ 83.332
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-208047
Monto Contrato
₲ 50.336.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.369.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.369.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4