Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000697
Monto de la Factura
₲ 70.984.951
Nro. Solicitud de Transferencia
110445
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.800.065
Retención DNCP
₲ 250.383
Retención IVA
₲ 1.935.954
Retención Renta
₲ 1.935.953
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
58/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202832
Monto Contrato
₲ 295.102.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.585.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.585.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394043
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE (2° LLAMADO)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1