Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002393
Monto de la Factura
₲ 7.942.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89853
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.473.782
Retención DNCP
₲ 28.014
Retención IVA
₲ 216.600
Retención Renta
₲ 216.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-198236
Monto Contrato
₲ 269.399.247
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.404.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.404.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387734
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mantemiento y Reparación de Vehiculos Terrestres - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4