Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 2.799.143
Nro. Solicitud de Transferencia
111880
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.634.122
Retención DNCP
₲ 9.873
Retención IVA
₲ 76.340
Retención Renta
₲ 76.340
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200230
Monto Contrato
₲ 82.843.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.958.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.958.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389462
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5