Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000793
Monto de la Factura
₲ 80.043.690
Nro. Solicitud de Transferencia
144337
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.324.750
Retención DNCP
₲ 282.336
Retención IVA
₲ 2.183.010
Retención Renta
₲ 2.183.010
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200230
Monto Contrato
₲ 82.843.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.958.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.958.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389462
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5