Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000823
Monto de la Factura
₲ 6.244.341
Nro. Solicitud de Transferencia
110895
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.876.210
Retención DNCP
₲ 22.025
Retención IVA
₲ 170.300
Retención Renta
₲ 170.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
72/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200494
Monto Contrato
₲ 27.017.644
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.424.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.424.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388473
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5