Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002707
Monto de la Factura
₲ 6.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145953
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.314.414
Retención DNCP
₲ 23.668
Retención IVA
₲ 183.000
Retención Renta
₲ 183.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
35/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201288
Monto Contrato
₲ 319.994.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.633.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.633.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397160
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3