Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003862
Monto de la Factura
₲ 44.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166879
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.017.679
Retención DNCP
₲ 157.493
Retención IVA
₲ 1.217.727
Retención Renta
₲ 1.217.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ANIANO GONZALEZ NUÑEZ
RUC
3178195-0
Número de Contrato
47/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-203997
Monto Contrato
₲ 442.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.163.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.163.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400181
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES PARA EL BUQUE CAÑONERO PARAGUAY
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3