Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003893
Monto de la Factura
₲ 32.012.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196042
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.124.747
Retención DNCP
₲ 112.915
Retención IVA
₲ 873.055
Retención Renta
₲ 873.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ANIANO GONZALEZ NUÑEZ
RUC
3178195-0
Número de Contrato
47/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-203997
Monto Contrato
₲ 442.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.163.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.163.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400181
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES PARA EL BUQUE CAÑONERO PARAGUAY
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3