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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003990
Monto de la Factura
₲ 920.280
Nro. Solicitud de Transferencia
109122
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 866.024

Retención DNCP
₲ 3.246
Retención IVA
₲ 25.099
Retención Renta
₲ 25.099
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201290
Monto Contrato
₲ 86.761.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.282.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.282.130

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392121
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo Varios (Herramientas Menores, No Metalicos y Metalicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4