Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003993
Monto de la Factura
₲ 1.555.965
Nro. Solicitud de Transferencia
109144
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.464.235
Retención DNCP
₲ 5.488
Retención IVA
₲ 42.435
Retención Renta
₲ 42.435
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201290
Monto Contrato
₲ 86.761.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.282.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.282.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392121
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo Varios (Herramientas Menores, No Metalicos y Metalicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4