Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Monto de la Factura
₲ 178.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199431
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.070.719
Retención DNCP
₲ 629.971
Retención IVA
₲ 4.870.909
Retención Renta
₲ 4.870.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMILCAR HERNAN OVANDO RAMOS
RUC
3203241-2
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-208686
Monto Contrato
₲ 178.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.070.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.070.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PARARRAYOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1