Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004284
Monto de la Factura
₲ 205.121.600
Nro. Solicitud de Transferencia
164355
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.028.750
Retención DNCP
₲ 723.520
Retención IVA
₲ 5.594.225
Retención Renta
₲ 5.594.225
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-206235
Monto Contrato
₲ 352.765.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.077.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.077.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401834
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales, Insumos, Accesorios y Herramientas para la Construcción
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2