Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004212
Monto de la Factura
₲ 648.084
Nro. Solicitud de Transferencia
163755
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 645.137
Retención DNCP
₲ 2.357
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-206235
Monto Contrato
₲ 352.765.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.077.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.077.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401834
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales, Insumos, Accesorios y Herramientas para la Construcción
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2