Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014291
Monto de la Factura
₲ 35.708.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143653
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.012.719
Retención DNCP
₲ 131.950
Retención IVA
₲ 510.114
Retención Renta
₲ 1.020.229
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-204982
Monto Contrato
₲ 54.157.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.585.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.585.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399461
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1