Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000448
Monto de la Factura
₲ 59.043.976
Nro. Solicitud de Transferencia
45063
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.563.066
Retención DNCP
₲ 208.264
Retención IVA
₲ 1.610.290
Retención Renta
₲ 1.610.290
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-198116
Monto Contrato
₲ 211.508.561
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.037.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.037.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390070
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensores - Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5