Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000481
Monto de la Factura
₲ 93.099.883
Nro. Solicitud de Transferencia
59534
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.611.220
Retención DNCP
₲ 328.389
Retención IVA
₲ 2.539.088
Retención Renta
₲ 2.539.088
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-198116
Monto Contrato
₲ 211.508.561
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.037.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.037.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390070
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensores - Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5