Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028162
Monto de la Factura
₲ 1.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162678
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.063.382
Retención DNCP
₲ 3.986
Retención IVA
₲ 30.818
Retención Renta
₲ 30.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
01/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197450
Monto Contrato
₲ 361.110.991
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.418.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.418.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385776
Nombre de la Licitación
ADQUIDICION DE PINTURAS COLORANTES Y OTROS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3