Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027277
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110068
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.363.959
Retención DNCP
₲ 20.105
Retención IVA
₲ 155.455
Retención Renta
₲ 155.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
01/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197450
Monto Contrato
₲ 361.110.991
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.418.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.418.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385776
Nombre de la Licitación
ADQUIDICION DE PINTURAS COLORANTES Y OTROS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3