Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009975
Monto de la Factura
₲ 1.361.700
Nro. Solicitud de Transferencia
143845
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.281.422
Retención DNCP
₲ 4.804
Retención IVA
₲ 37.137
Retención Renta
₲ 37.137
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-204302
Monto Contrato
₲ 171.256.513
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.222.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.222.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398527
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y ELÉCTRICOS , MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1