Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000151
Monto de la Factura
₲ 77.011.138
Nro. Solicitud de Transferencia
33159
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
13-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.538.891
Retención DNCP
₲ 271.639
Retención IVA
₲ 2.100.304
Retención Renta
₲ 2.100.304
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197409
Monto Contrato
₲ 147.219.041
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.555.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.555.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388230
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Personas y Animales - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5