Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000246
Monto de la Factura
₲ 70.152.765
Nro. Solicitud de Transferencia
129083
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.016.941
Retención DNCP
₲ 247.448
Retención IVA
₲ 1.913.257
Retención Renta
₲ 1.913.257
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197409
Monto Contrato
₲ 147.219.041
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.555.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.555.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388230
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Personas y Animales - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5