Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009581
Monto de la Factura
₲ 3.595.400
Nro. Solicitud de Transferencia
78241
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.383.435
Retención DNCP
₲ 12.682
Retención IVA
₲ 98.057
Retención Renta
₲ 98.056
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197735
Monto Contrato
₲ 49.222.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.320.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.320.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388598
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1