Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050700
Monto de la Factura
₲ 5.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94469
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.058.119
Retención DNCP
₲ 18.959
Retención IVA
₲ 146.591
Retención Renta
₲ 146.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-199814
Monto Contrato
₲ 228.172.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.232.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.232.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396235
Nombre de la Licitación
Primas y Gastos de Seguros
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2