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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050211
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76164
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.258.509

Retención DNCP
₲ 8.465
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 65.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-199814
Monto Contrato
₲ 228.172.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.232.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.232.006

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396235
Nombre de la Licitación
Primas y Gastos de Seguros
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2