Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001944
Monto de la Factura
₲ 32.705.668
Nro. Solicitud de Transferencia
143431
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.777.520
Retención DNCP
₲ 115.362
Retención IVA
₲ 891.973
Retención Renta
₲ 891.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-205187
Monto Contrato
₲ 100.634.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.701.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.701.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392120
Nombre de la Licitación
Adq. de Cubiertas, Cámaras de Aire (Terrestres y Aeronauticos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4