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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002046
Monto de la Factura
₲ 5.754.746
Nro. Solicitud de Transferencia
146401
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.415.477

Retención DNCP
₲ 20.299
Retención IVA
₲ 156.948
Retención Renta
₲ 156.948
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-205187
Monto Contrato
₲ 100.634.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.701.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.701.308

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392120
Nombre de la Licitación
Adq. de Cubiertas, Cámaras de Aire (Terrestres y Aeronauticos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4