Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001959
Monto de la Factura
₲ 22.481.014
Nro. Solicitud de Transferencia
146815
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.155.655
Retención DNCP
₲ 79.297
Retención IVA
₲ 613.119
Retención Renta
₲ 613.119
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-205187
Monto Contrato
₲ 100.634.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.701.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.701.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392120
Nombre de la Licitación
Adq. de Cubiertas, Cámaras de Aire (Terrestres y Aeronauticos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4