Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000150
Monto de la Factura
₲ 25.280.351
Nro. Solicitud de Transferencia
128064
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.789.960
Retención DNCP
₲ 89.171
Retención IVA
₲ 689.464
Retención Renta
₲ 689.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
70/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200321
Monto Contrato
₲ 90.096.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.772.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.772.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388473
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5