Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 40.081.939
Nro. Solicitud de Transferencia
75327
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.718.927
Retención DNCP
₲ 141.380
Retención IVA
₲ 1.093.144
Retención Renta
₲ 1.093.144
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
70/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200321
Monto Contrato
₲ 90.096.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.772.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.772.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388473
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5