Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012418
Monto de la Factura
₲ 31.161.346
Nro. Solicitud de Transferencia
90096
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.324.243
Retención DNCP
₲ 109.915
Retención IVA
₲ 849.855
Retención Renta
₲ 849.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201289
Monto Contrato
₲ 220.297.503
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.969.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.969.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392121
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo Varios (Herramientas Menores, No Metalicos y Metalicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4