Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012371
Monto de la Factura
₲ 3.752.356
Nro. Solicitud de Transferencia
111677
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
14-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.531.138
Retención DNCP
₲ 13.236
Retención IVA
₲ 102.337
Retención Renta
₲ 102.337
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201289
Monto Contrato
₲ 220.297.503
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.969.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.969.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392121
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo Varios (Herramientas Menores, No Metalicos y Metalicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4