Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010022
Monto de la Factura
₲ 5.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194620
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.822.857
Retención DNCP
₲ 18.077
Retención IVA
₲ 139.773
Retención Renta
₲ 139.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
45/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-204054
Monto Contrato
₲ 275.262.196
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.028.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.028.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399755
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS MENORES PARA LA DIRMAT
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3