Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010146
Monto de la Factura
₲ 27.118.500
Nro. Solicitud de Transferencia
194683
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.519.742
Retención DNCP
₲ 95.654
Retención IVA
₲ 739.595
Retención Renta
₲ 739.595
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
45/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-204054
Monto Contrato
₲ 275.262.196
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.028.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.028.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399755
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS MENORES PARA LA DIRMAT
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3