Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005473
Monto de la Factura
₲ 11.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194752
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.605.584
Retención DNCP
₲ 39.752
Retención IVA
₲ 307.363
Retención Renta
₲ 307.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
78/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-208340
Monto Contrato
₲ 79.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.013.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.013.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400538
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3